4.2 供应商交货时,仓管员应按采购单的要求,对照供应商的“送货单”点清物品名称、规格、数量。
4.3 仓管员将所收物料放入待检区。开具“到货通知单”通知品管部IQC进行抽样检验。
4.4 IQC接到“到货通知单”后,按“物料检验标准”进行来料检验工作,并在“IQC检验报告单”上记录。
4.4.1 对检验合格品,IQC在“仓库物料标签”上加盖蓝色的“IQC检验合格”章。
4.4.2 当来料整批或部分不合格时,按《不合格品控制程序》执行。
4.5 紧急放行
4.5.1 如因生产紧急,进料来不及检验而需放行时,在可追溯的情况下,由物控部填写“紧急放行申请单”交品管部经理审核并报总经理批准,批准后的“紧急放行申请单”应分发仓库、品管部、生产部、技术部等有关部门。
4.5.2 IQC留取规定数量的样品进行检查,并在批准紧急放行的“物料标签”上加盖黑色“紧急放行”印章。
4.5.3 IQC对留取的样品进行正常检查,如发现不合格时,品管部经理在“IQC检验报告”上作出处理意见。IQC应立即对该批紧急放行的物料进行跟踪处理,对于尚未使用的,从使用部门收回作“退货”处理;对已制成的半成品或成品,按《不合格品控制程序》执行。
4.5.4 IQC出具的“IQC检验报告单”上应加注“紧急放行”。
4.5.5 使用紧急放行的物料生产的产品,应确保在产品入库前,其紧急放行物料的检验报告结果符合标准规定的要求,若不符合标准规定的,由品管部经理提*报总经理审批。
4.6 IQC将“来料检验报告单”分送至物控部、仓库、生产部。
4.7 仓库将“合格”、“特采/试用”、“紧急放行”的物料置于仓库*区域,并办理入库手续。对做“退货”处理的物料,仓库应通知物控部,由物控部与供应商协商退货事宜。
4.8 品管部对因检验能力有限无法检验的物料,可通知物控部要求供应商随货附上相关检验合格证明文件,品管部参照供应商提供的品质检验合格证明文件对来料进行验证。
4.9 IQC每月月初应对上月的来料质量情况进行统计,填写“来料合格率月报”。
4.10 仓库向车间发出“特采/试用”、“紧急放行”的物料时,应在“领料单”上注明。
5. 支持性文件
5.1 《检验和试验状态控制程序》
5.2 《不合格品控制程序》
5.3 各类物料质量检验标准
6. 记录
来料检验报告单;来料合格率月报;特采/试用申请单,紧急放行申请单;采购单;到货通知单;产品物料标签。
iso9001体系认证评审的主要内容
a)与产品有关的要求是否都在合同里得到体现,质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致,以及双方履行合同所具备的条件(如生产设备能力、技术条件、交付期和原材料供应能力等)和承担的风险;
b)注意识别潜在要求,特别是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求,应充分考虑生产难度、外协、外购周期等情况,确保按期交付;
c)与以前表述不一致的合同或订单的要求,已经协商解决;
常规合同的评审。由部门经理以签名盖章形式评审,由市场市场销售部门登记。
特殊合同的评审,由部门经理组织,有关部门人员进行评审。评审后,市场销售部门填写“特殊合同评审报告”相应栏,报总经理审批。
评审的结果应记录。评审过程中提出的问题的解决,以及评审结果的实现的跟踪措施也应在《合同评审记录》上。
对顾客口头的要求,应形成文件,加以评审并得到顾客的确认,以确保双方理解一致。
合同评审通过后,市场销售部门应立即将合同有关条款分送到有关部门 ,按合同条款组织实施。
iso9001体系认证产品标识
1 目的
为了进一步规范产品标识,引导企业正确**注产品的标识,明示产品质量信息,保护企业、用户、消费者的合法权益,根据《*共和国产品质量法》等法律、法规的规定,制定本规定。
2 适用范围
本规定所称产品标识是指用于识别产品及其质量、数量、特征、特性和使用方法所做的各种表示的统称。产品标识可以用文字、符号、数字、图案以及其他说明物等表示。 在*共和国境内生产、销售的产品,其标识的标注,应当遵守本规定。
法律、法规、规章和强制性国家标准、行业标准对产品标识的标注另有规定的,应当同时遵守其规定。
iso9001体系认证工艺管理
1 目的
1.1工艺工作贯穿于公司生产的全过程,是保证产品质量、发展生产、降低消耗、提高生产效率的重要手段。为了更好地发挥工艺工作的作用、增强公司应变能力,公司必须加强工艺管理。
1.2工艺管理的基本任务是在一定生产条件下,应用现代管理科学理论,对各项工艺工作进行计划、组织和控制,使之按一定的原则、程序和方法协调有效地进行。
1.3为保证并提高产品质量,建立正常的生产秩序,使生产工艺不断完善,特制定本制度。
2 适用范围
2.1本标准规定了公司工艺管理的基本任务、工艺工作内容及公司各有关部门的工艺管理职能。
2.2本制度适用于全公司生产工艺的管理。
3引用文件
GB/T 15496 -2003 企业标准体系 要求
GB/T 15497 -2003 企业标准体系 技术标准体系
Q/YJM B G005—2010 《标准化管理标准》
4职责
4.1 生产部们负责工艺管理文件的制定,组织实施。加强工艺技术的指导和工艺纪律的监督检查,搞好工序质量控制。
4.2 生产部门负责原辅材料、半成品及终产品的检验;提品质量的内控标准,对过程控制进行检查监督。
4.3 生产部门负责生产工艺方案的执行,按工艺文件要求均衡地安排生产;按生产需要配备各类生产人员,保证定人、定机、定工种的实现;必须按产品工艺规程和有关标准进行生产,严格执行现场工艺纪律。并应保证工艺设备经常处于完好状态;在执行过程中出现问题时根据程序及时上报,并对分厂的工序质量负责。